| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MR TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1033 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 643,75 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 6 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº714/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 24/02 A 28/02 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2026, CONTRATO Nº 46/2026. | 3.759,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 643,75 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 6 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº714/2026 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 24/02 A 28/02 DE 2026 CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2026, CONTRATO Nº 46/2026. | 3.759,50 | ||
| 27/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1; REF. EMPENHO 1033/2026 17657 - MR TRANSPORTES & TURISMO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 3.759,50 | ||
| 10/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2026 MR TRANSPORTES & TURISMO LTDA - 17657 | 3.759,50 | ||
| TOTAL | 3.759,50 | 3.759,50 | 3.759,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
