| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: A. FREIRE NUNES |
| Número do empenho: | 1035 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE IRAI A TENENTE PORTELA (DIA 25/02/26) E 6UN TRANSPORTE DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN ( DIAS 23, 26 E 27/02/26) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Valor Empenhado referente a: 1UN TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE IRAI A TENENTE PORTELA (DIA 25/02/26) E 6UN TRANSPORTE DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN ( DIAS 23, 26 E 27/02/26) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.250,00 | ||
| 27/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/039; E/041; E/042; E/040; REF. EMPENHO 1035/2026 17105 - A. FREIRE NUNES- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.250,00 | ||
| 09/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2026 A. FREIRE NUNES - 17105 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
