| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO LARENTIS |
| Número do empenho: | 105 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CORRIDA DE TAXI PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 16/01/2026. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CORRIDA DE TAXI PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE IRAI A FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 16/01/2026. | 130,00 | ||
| 23/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/075; REF. EMPENHO 105/2026 9329 - SERGIO LARENTIS- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 130,00 | |||
