| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1053 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 UN LAMPADA 30 W, 3 UN LAMPADA LED TUBULAR P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 8 UN LAMPADA 30 W, 3 UN LAMPADA LED TUBULAR P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 180,00 | ||
| 03/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/023337; REF. EMPENHO 1053/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 180,00 | ||
| 12/03/2026 | Pagamento de Empenho 1053/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
