| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCO A SCHEFFER |
| Número do empenho: | 1055 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7 UN PIZZA F, 4 UN PIZZA PEQUENA, 8 UN AGUA, LANCHE P/PRESENTES NA CAPACITAÇÃO "PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DAS LER/DORT- PROFISSIONAIS DA UBS" REALIZADO NO DIA 26/02/2026. | 948,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 7 UN PIZZA F, 4 UN PIZZA PEQUENA, 8 UN AGUA, LANCHE P/PRESENTES NA CAPACITAÇÃO "PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DAS LER/DORT- PROFISSIONAIS DA UBS" REALIZADO NO DIA 26/02/2026. | 948,00 | ||
| 03/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65335688; REF. EMPENHO 1055/2026 14472 - MARCO A SCHEFFER- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 948,00 | ||
| 12/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2026 MARCO A SCHEFFER - 14472 | 948,00 | ||
| TOTAL | 948,00 | 948,00 | 948,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
