| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1056 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 br CANO 150 MM 6 MTS, 1 lta VERNIZ PU LATA, 1 un ROLO, 1 un CAIXA DE AGUA 2000 LTS, 1 br CANO 50 MM, 1 un TORNEIRA BACIA, 1 un FLANGE 50 MM, 1 un JOELHO 90º C/RED 50X25, 3 br CANO 25 MM AGUA 6MT, 1 un TUBO COLA CANO p/ PLANO DE AÇÃO PORTARIA 188/2024 ALDEIA INDIGENA PATRONATO. | 2.411,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 br CANO 150 MM 6 MTS, 1 lta VERNIZ PU LATA, 1 un ROLO, 1 un CAIXA DE AGUA 2000 LTS, 1 br CANO 50 MM, 1 un TORNEIRA BACIA, 1 un FLANGE 50 MM, 1 un JOELHO 90º C/RED 50X25, 3 br CANO 25 MM AGUA 6MT, 1 un TUBO COLA CANO p/ PLANO DE AÇÃO PORTARIA 188/2024 ALDEIA INDIGENA PATRONATO. | 2.411,00 | ||
| 03/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/023342; REF. EMPENHO 1056/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 2.411,00 | ||
| 12/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2026 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 2.411,00 | ||
| TOTAL | 2.411,00 | 2.411,00 | 2.411,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
