| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAIR PERTILE |
| Número do empenho: | 1062 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AUXILIO DE 50% PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PARA PACIENTE JAIR PERTILE CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Valor Empenhado referente a: AUXILIO DE 50% PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PARA PACIENTE JAIR PERTILE CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 440,00 | ||
| 02/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/205; REF. EMPENHO 1062/2026 9414 - JAIR PERTILE- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 440,00 | ||
| 11/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2026 JAIR PERTILE - 9414 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
