Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 798/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 87/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
1.740,28 |
|
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| 16/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/460041;
REF. EMPENHO 1068/2026
10353 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
1.438,00 |
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| 26/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/462197;
REF. EMPENHO 1068/2026
10353 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
104,40 |
|
| 07/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1068/2026 - REF. MARÇO/2026
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 10353 |
|
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103,15 |
| 07/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1068/2026 |
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1,25 |
| 08/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1068/2026 - REF. MARÇO/2026
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 10353 |
|
|
1.420,74 |
| 08/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1068/2026 |
|
|
17,26 |
| TOTAL |
1.740,28 |
1.542,40 |
1.542,40 |
| SALDO A PAGAR |
197,88 |
