Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 795/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 93/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
1.924,25 |
|
|
| 08/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/578898;
REF. EMPENHO 1071/2026
1402 - ALTERMED - MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
|
354,30 |
|
| 23/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 001/581893;
REF. EMPENHO 1071/2026
1402 - ALTERMED - MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
|
1.334,25 |
|
| 23/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1071/2026 - REF. ABRIL/2026
ALTERMED - MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - 1402
|
|
|
350,05 |
| 23/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1071/2026 |
|
|
4,25 |
| 06/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1071/2026 - REF. ABRIL/2026
ALTERMED - MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA - 1402
|
|
|
1.318,24 |
| 06/05/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1071/2026 |
|
|
16,01 |
| TOTAL |
1.924,25 |
1.688,55 |
1.688,55 |
| SALDO A PAGAR |
235,70 |
