Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 802/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 91/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
4.721,50 |
|
|
| 26/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 2/913370; 2/913645;
REF. EMPENHO 1078/2026
10817 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA.- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
3.246,07 |
|
| 01/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 2/914535;
REF. EMPENHO 1078/2026
10817 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA.- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
1.475,43 |
|
| 07/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2026 - REF. MARÇO/2026
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA. - 10817 |
|
|
3.207,11 |
| 07/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1078/2026 |
|
|
38,96 |
| 15/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2026 - REF. ABRIL/2026
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA. - 10817
|
|
|
1.457,72 |
| 15/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1078/2026 |
|
|
17,71 |
| TOTAL |
4.721,50 |
4.721,50 |
4.721,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
