| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ILG COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 1080 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 800/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 89/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. | 4.981,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 800/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 89/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. | 4.981,04 | ||
| 26/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/63699; REF. EMPENHO 1080/2026 17302 - ILG COMERCIAL LTDA-- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 2.746,78 | ||
| 07/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2026 - REF. MARÇO/2026 ILG COMERCIAL LTDA - 17302 | 2.713,82 | ||
| 07/04/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1080/2026 | 32,96 | ||
| TOTAL | 4.981,04 | 2.746,78 | 2.746,78 | |
| SALDO A PAGAR | 2.234,26 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/04/2026 | 32,96 | 652/2026 | Lançada |
| TOTAL | 32,96 |
