Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 800/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 89/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
4.981,04 |
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| 26/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/63699;
REF. EMPENHO 1080/2026
17302 - ILG COMERCIAL LTDA-- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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2.746,78 |
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| 07/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2026 - REF. MARÇO/2026
ILG COMERCIAL LTDA - 17302 |
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|
2.713,82 |
| 07/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1080/2026 |
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32,96 |
| 11/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/64800; 1/67324;
REF. EMPENHO 1080/2026
17302 - ILG COMERCIAL LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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921,96 |
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| 24/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2026 - REF. JUNHO/2026
ILG COMERCIAL LTDA - 17302
|
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910,90 |
| 24/06/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1080/2026 |
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11,06 |
| TOTAL |
4.981,04 |
3.668,74 |
3.668,74 |
| SALDO A PAGAR |
1.312,30 |
