Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 799/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 88/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
485,00 |
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| 27/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/48003;
REF. EMPENHO 1081/2026
17304 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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197,50 |
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| 06/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2026 - REF. ABRIL/2026
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 17304
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195,13 |
| 06/05/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1081/2026 |
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2,37 |
| 11/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/47755;
REF. EMPENHO 1081/2026
17304 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL |
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287,50 |
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| 25/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2026 - REF. JUNHO/2026
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 17304
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284,05 |
| 25/06/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1081/2026 |
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3,45 |
| TOTAL |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
