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Exercício: 2026
Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	Exportar os Dados

Número do empenho:	1081	Data de lançamento:	03/03/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 799/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 88/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025.		485,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2026	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 799/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 88/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025.	485,00
27/04/2026	Conforme DANFE Nº 1/48003; REF. EMPENHO 1081/2026 17304 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- NELCI F. DO AMARAL		197,50
06/05/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2026 - REF. ABRIL/2026 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 17304			195,13
06/05/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1081/2026			2,37
TOTAL		485,00	197,50	197,50
SALDO A PAGAR				287,50

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/05/2026	2,37	973/2026	Lançada
TOTAL		2,37