Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 809/2026, EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº 99/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025. |
7.561,14 |
|
|
| 20/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 0/371800;
REF. EMPENHO 1085/2026
2710 - CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
5.085,65 |
|
| 26/03/2026 |
Conforme DANFE Nº 0/372128; 0/372526;
REF. EMPENHO 1085/2026
2710 - CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
1.797,02 |
|
| 31/03/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2026 - REF. MARÇO/2026
CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA - 2710 |
|
|
5.024,62 |
| 31/03/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1085/2026 |
|
|
61,03 |
| 07/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2026 - REF. MARÇO/2026
CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA - 2710 |
|
|
1.775,46 |
| 07/04/2026 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1085/2026 |
|
|
21,56 |
| TOTAL |
7.561,14 |
6.882,67 |
6.882,67 |
| SALDO A PAGAR |
678,47 |
