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Exercício: 2026
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	1089	Data de lançamento:	03/03/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 83,09 LTS DE DIESEL S10 P/JAO 3F82, 110,34 LTS DE DIESEL S10 P/ ISU 2354, 227,45 LTS DE DIESEL S10 P/IVZ 0024, 203,03 LTS DE DIESEL P/ISX 7779, 83,21 LTS DE DIESEL P/ISV 6525, 57,52 LTS DE DIESEL S10 P/IPP 8251, 114,11 LTS DIESEL S10 P/TQP 4H91.		5.829,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2026	Valor Empenhado referente a: 83,09 LTS DE DIESEL S10 P/JAO 3F82, 110,34 LTS DE DIESEL S10 P/ ISU 2354, 227,45 LTS DE DIESEL S10 P/IVZ 0024, 203,03 LTS DE DIESEL P/ISX 7779, 83,21 LTS DE DIESEL P/ISV 6525, 57,52 LTS DE DIESEL S10 P/IPP 8251, 114,11 LTS DIESEL S10 P/TQP 4H91.	5.829,37
03/03/2026	Conforme DANFE Nº 1/026380; 1/026426; 1/026445; 1/026357; 1/026413; 1/026446; 1/026460; 1/026363; 1/026422; 1/026411; REF. EMPENHO 1089/2026 10102 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO		5.829,37
10/03/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			5.815,38
10/03/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1089/2026			13,99
TOTAL		5.829,37	5.829,37	5.829,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/03/2026	13,99		Lançada
TOTAL		13,99