| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 1091 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 (611,99 LTS P/IZG 1C52 E 658,20 LTS P/ IYZ 8F19) E GASOLINA: (31,89 LTS P/IVT 6757; 318,93 LTS P/IYU 5J48; 722,41 LTS P/JAO 2E82 E 518,28 LTS P/JBJ 1I34). | 18.781,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 (611,99 LTS P/IZG 1C52 E 658,20 LTS P/ IYZ 8F19) E GASOLINA: (31,89 LTS P/IVT 6757; 318,93 LTS P/IYU 5J48; 722,41 LTS P/JAO 2E82 E 518,28 LTS P/JBJ 1I34). | 18.781,86 | ||
| 03/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/026371; 1/026328; 1/026388; 1/026359; 1/026399; 1/026418; 1/026407; 1/026440; 1/026379; 1/026323; 1/026180; 1/026157; 1/026200; 001/174321; 1/026239; 1/026216; 1/026254; 1/026279; 1/026316; 001/070891; 2/133734; 176/001307; 008/004770; 1/026459; 005/085612; 1/026347; 1/026362; 1/026439; 76/083; 1/026408; 1/026421; 1/026330; 1/026366; 001/111968; 1/026319; 1/026198; 026/026158; 1/026220; 1/026215; 1/026268; 1/026285; 1/026306 SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 18.781,86 | ||
| 10/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1091/2026 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 18.736,78 | ||
| 10/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1091/2026 | 45,08 | ||
| TOTAL | 18.781,86 | 18.781,86 | 18.781,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/03/2026 | 45,08 | Lançada | |
| TOTAL | 45,08 |
