| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 1106 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2026. | 8.239,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2026. | 8.239,32 | ||
| 04/03/2026 | SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 8.239,32 | ||
| 12/03/2026 | Pagamento de Empenho 1106/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.239,32 | ||
| TOTAL | 8.239,32 | 8.239,32 | 8.239,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
