| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOHNNY DREHER FOLLE LTDA |
| Número do empenho: | 111 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 2,5 MESES Médico Generalista 40 horas, CONTRATO Nº 39/2023, CREDENCIAMENTO Nº 01/2023. | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 2,5 MESES Médico Generalista 40 horas, CONTRATO Nº 39/2023, CREDENCIAMENTO Nº 01/2023. | 50.000,00 | ||
| 26/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/081; REF. EMPENHO 111/2026 16012 - JOHNNY DREHER FOLLE LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 20.000,00 | ||
| 30/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2026 - REF. JANEIRO/2026 JOHNNY DREHER FOLLE LTDA - 16012 | 20.000,00 | ||
| TOTAL | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30.000,00 | |||
