| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1114 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES DE LOCAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA: (1UN SEC. EDUCAÇÃO, 1UN CASA DA CRIANÇA; 1UN EMEF GASPAR SILVEIRA MARTINS), CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 792/2026 EM ANEXO. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024. | 5.445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES DE LOCAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA: (1UN SEC. EDUCAÇÃO, 1UN CASA DA CRIANÇA; 1UN EMEF GASPAR SILVEIRA MARTINS), CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 792/2026 EM ANEXO. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024. | 5.445,00 | ||
| 03/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/011516; REF. EMPENHO 1114/2026 14934 - REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDASEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 495,00 | ||
| TOTAL | 5.445,00 | 495,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.445,00 | |||
