| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IDEALE GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 1119 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20.000 UN FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL SIA/SUS, 3000 UN RECEITA AZUL "B" - NUMERAÇÃO DE 104 500 A 107 501 P/SEC. SAUDE. | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 20.000 UN FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL SIA/SUS, 3000 UN RECEITA AZUL "B" - NUMERAÇÃO DE 104 500 A 107 501 P/SEC. SAUDE. | 1.960,00 | ||
| 09/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1283; REF. EMPENHO 1119/2026 16160 - IDEALE GRAFICA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 1.960,00 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.960,00 | |||
