Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 763/2026 EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CENTRO DIA PARA PESSOAS IDOSAS, RECURSOS CONVENIO FPE Nº 2747/2025 PROCESSO Nº 25/2100-0001953-0. CONTRATO Nº 78/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 01/2026. |
695.071,57 |
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| 02/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 11/16; 001/330;
REF. EMPENHO 1124/2026
17668 - FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.- SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - NELI TERESINHA RIBEIRO. |
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75.246,08 |
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| 02/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 0/16;
REF. EMPENHO 1124/2026
17668 - FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO |
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3.486,27 |
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| 15/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2026 - REF. JUNHO/2026
FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 17668 |
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76.134,18 |
| 15/06/2026 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1124/2026 |
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2.598,17 |
| 24/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 001/339;
REF. EMPENHO 1124/2026
17668 - FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO |
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41.012,94 |
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| 24/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/17;
REF. EMPENHO 1124/2026
17668 - FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO |
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17.576,98 |
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| 30/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2026 - REF. JUNHO/2026
FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 17668
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56.656,45 |
| 30/06/2026 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1124/2026 |
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1.933,47 |
| TOTAL |
695.071,57 |
137.322,27 |
137.322,27 |
| SALDO A PAGAR |
557.749,30 |
