| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 1125 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EDIFICIOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO UNIDADE CENTRO DIA P/ PESSOA IDOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 762/2026 EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CENTRO DIA PARA PESSOAS IDOSAS, RECURSOS CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO FPE Nº 2747/2025 PROCESSO Nº 25/2100-0001953-0. CONTRATO Nº 78/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 01/2026. | 98.928,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 762/2026 EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CENTRO DIA PARA PESSOAS IDOSAS, RECURSOS CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO FPE Nº 2747/2025 PROCESSO Nº 25/2100-0001953-0. CONTRATO Nº 78/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 01/2026. | 98.928,43 | ||
| TOTAL | 98.928,43 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 98.928,43 | |||
