Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 762/2026 EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CENTRO DIA PARA PESSOAS IDOSAS, RECURSOS CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL DO CONVENIO FPE Nº 2747/2025 PROCESSO Nº 25/2100-0001953-0. CONTRATO Nº 78/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 01/2026. |
98.928,43 |
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| 21/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/19; 001/361;
REF. EMPENHO 1125/2026
17668 - FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - NELI TEREZINHA RIBEIRO |
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31.872,24 |
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| 27/08/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2026 - REF. AGOSTO/2026
FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 17668 |
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31.872,24 |
| 08/09/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/21;
REF. EMPENHO 1125/2026
17668 - FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO |
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9.637,74 |
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| 17/09/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2026 - REF. SETEMBRO/2026
FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 17668 |
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9.637,74 |
| 06/10/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/22;
REF. EMPENHO 1125/2026
17668 - FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- NELI T. RIBEIRO |
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5.977,97 |
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| 15/10/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2026 - REF. OUTUBRO/2026
FRED LAJES ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 17668 |
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5.977,97 |
| TOTAL |
98.928,43 |
47.487,95 |
47.487,95 |
| SALDO A PAGAR |
51.440,48 |
