| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1150 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 831/2026, EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS. | 879,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 831/2026, EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS. | 879,25 | ||
| 09/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/6263; REF. EMPENHO 1150/2026 19 - BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI RIBEIRO | 879,25 | ||
| TOTAL | 879,25 | 879,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 879,25 | |||
