| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1170 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 838/2026, EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO CARNAVAL REGIONAL 2026. | 1.267,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 838/2026, EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES DO CARNAVAL REGIONAL 2026. | 1.267,70 | ||
| 07/04/2026 | Conforme DANFE Nº 002/582; REF. EMPENHO 1170/2026 15066 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI | 1.267,70 | ||
| 23/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2026 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 1.252,47 | ||
| 23/04/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1170/2026 | 15,23 | ||
| TOTAL | 1.267,70 | 1.267,70 | 1.267,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 23/04/2026 | 15,23 | Lançada | |
| TOTAL | 15,23 |
