| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1180 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMINA DE 3 FACAS 4119-713-4100 STHIL - PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO. | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN LAMINA DE 3 FACAS 4119-713-4100 STHIL - PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO. | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 95,00 | |||
