| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1185 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 869/2026, EM ANEXO, P/PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO. | 918,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 869/2026, EM ANEXO, P/PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO. | 918,78 | ||
| TOTAL | 918,78 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 918,78 | |||
