Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 888/2026 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE. CONTRATO Nº 77/2026, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2026. |
16.569,00 |
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| 02/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 233/249259; 233/249260;
REF. EMPENHO 1188/2026
6999 - SILVANO BALDIN-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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3.275,60 |
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| 17/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1188/2026 - REF. ABRIL/2026
SILVANO BALDIN - 6999
|
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3.226,47 |
| 17/04/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1188/2026 |
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33,24 |
| 17/04/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1188/2026 |
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15,89 |
| 24/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 232/902434; 232/902433;
REF. EMPENHO 1188/2026
6999 - SILVANO BALDIN- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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2.924,60 |
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| 11/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1188/2026 - REF. ABRIL/2026
SILVANO BALDIN - 6999
|
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2.876,93 |
| 11/05/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1188/2026 |
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16,02 |
| 11/05/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1188/2026 |
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31,65 |
| TOTAL |
16.569,00 |
6.200,20 |
6.200,20 |
| SALDO A PAGAR |
10.368,80 |
