Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 875/2026 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLAS INDIGENAS. CONTRATO Nº 74/2026, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2026. |
980,00 |
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| 23/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 232/758533;
REF. EMPENHO 1192/2026
12783 - CARLOS BERTIN-SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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35,00 |
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| 07/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2026 - REF. MARÇO/2026
CARLOS BERTIN - 12783 |
|
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34,47 |
| 07/04/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1192/2026 |
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0,53 |
| 12/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 026/120620004;
REF. EMPENHO 1192/2026
12783 - CARLOS BERTIN- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
70,00 |
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| 26/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2026 - REF. JUNHO/2026
CARLOS BERTIN - 12783
|
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68,86 |
| 26/06/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1192/2026 |
|
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1,14 |
| TOTAL |
980,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
875,00 |
