Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 874/2026 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE. CONTRATO Nº 74/2026, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2026. |
5.880,00 |
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| 23/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 232/758532;
REF. EMPENHO 1193/2026
12783 - CARLOS BERTIN- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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1.260,00 |
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| 07/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1193/2026 - REF. MARÇO/2026
CARLOS BERTIN - 12783 |
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1.241,10 |
| 07/04/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1193/2026 |
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18,90 |
| 12/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 026/120620001;
REF. EMPENHO 1193/2026
12783 - CARLOS BERTIN- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
1.715,00 |
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| 26/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1193/2026 - REF. JUNHO/2026
CARLOS BERTIN - 12783
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1.687,05 |
| 26/06/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1193/2026 |
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27,95 |
| TOTAL |
5.880,00 |
2.975,00 |
2.975,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.905,00 |
