| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS BERTIN |
| Número do empenho: | 1193 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 874/2026 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE. CONTRATO Nº 74/2026, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2026. | 5.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 874/2026 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE. CONTRATO Nº 74/2026, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2026. | 5.880,00 | ||
| 23/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 232/758532; REF. EMPENHO 1193/2026 12783 - CARLOS BERTIN- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.260,00 | ||
| 07/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1193/2026 - REF. MARÇO/2026 CARLOS BERTIN - 12783 | 1.241,10 | ||
| 07/04/2026 | Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1193/2026 | 18,90 | ||
| TOTAL | 5.880,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.620,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - COMERCIALIZAÇÃO | 07/04/2026 | 18,90 | 605/2026 | Lançada |
| TOTAL | 18,90 |
