Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 873/2026 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ. CONTRATO Nº 74/2026, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2026. |
3.780,00 |
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| 23/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 232/758531;
REF. EMPENHO 1194/2026
12783 - CARLOS BERTIN- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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1.400,00 |
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| 07/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2026 - REF. MARÇO/2026
CARLOS BERTIN - 12783 |
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1.379,00 |
| 07/04/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1194/2026 |
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21,00 |
| 12/06/2026 |
Conforme DANFE Nº 026/120620002;
REF. EMPENHO 1194/2026
12783 - CARLOS BERTIN- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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2.100,00 |
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| 26/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2026 - REF. JUNHO/2026
CARLOS BERTIN - 12783
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2.065,77 |
| 26/06/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1194/2026 |
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34,23 |
| TOTAL |
3.780,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
280,00 |
