Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 884/2026 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLAS INDIGENAS. CONTRATO Nº 76/2026, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2026. |
416,50 |
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| 28/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 026/280520003;
REF. EMPENHO 1195/2026
15767 - EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA-M SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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85,00 |
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| 09/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2026 - REF. MAIO/2026
EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA - 15767
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83,61 |
| 09/06/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1195/2026 |
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1,39 |
| 18/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 026/170820001;
REF. EMPENHO 1195/2026
15767 - EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA- Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO |
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331,50 |
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| 27/08/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2026 - REF. AGOSTO/2026
EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA - 15767 |
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326,53 |
| 27/08/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1195/2026 |
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4,97 |
| TOTAL |
416,50 |
416,50 |
416,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
