| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA |
| Número do empenho: | 1196 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 883/2026 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE. CONTRATO Nº 76/2026, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2026. | 2.499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 883/2026 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE. CONTRATO Nº 76/2026, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2026. | 2.499,00 | ||
| 09/04/2026 | Conforme DANFE Nº 026/80420001; REF. EMPENHO 1196/2026 15767 - EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 365,50 | ||
| 28/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2026 - REF. ABRIL/2026 EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA - 15767 | 359,54 | ||
| 28/04/2026 | Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1196/2026 | 5,96 | ||
| TOTAL | 2.499,00 | 365,50 | 365,50 | |
| SALDO A PAGAR | 2.133,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - COMERCIALIZAÇÃO | 28/04/2026 | 5,96 | 870/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,96 |
