Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 883/2026 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE. CONTRATO Nº 76/2026, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2026. |
2.499,00 |
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| 09/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 026/80420001;
REF. EMPENHO 1196/2026
15767 - EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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365,50 |
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| 28/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2026 - REF. ABRIL/2026
EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA - 15767 |
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359,54 |
| 28/04/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1196/2026 |
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5,96 |
| 28/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 026/280520001;
REF. EMPENHO 1196/2026
15767 - EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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340,00 |
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| 09/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2026 - REF. MAIO/2026
EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA - 15767
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334,46 |
| 09/06/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1196/2026 |
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5,54 |
| 25/09/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 026/250920003;
REF. EMPENHO 1196/2026
15767 - EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA-SEC. EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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884,00 |
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| 06/10/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2026 - REF. SETEMBRO/2026
EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA - 15767 |
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870,74 |
| 06/10/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1196/2026 |
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13,26 |
| TOTAL |
2.499,00 |
1.589,50 |
1.589,50 |
| SALDO A PAGAR |
909,50 |
