Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2026 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 882/2026 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR PRE. CONTRATO Nº 76/2026, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01/2026. |
1.606,50 |
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| 09/04/2026 |
Conforme DANFE Nº 26/80420003;
REF. EMPENHO 1197/2026
15767 - EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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340,00 |
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| 28/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2026 - REF. ABRIL/2026
EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA - 15767 |
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334,46 |
| 28/04/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1197/2026 |
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5,54 |
| 28/05/2026 |
Conforme DANFE Nº 026/280520004;
REF. EMPENHO 1197/2026
15767 - EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
340,00 |
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| 09/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2026 - REF. MAIO/2026
EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA - 15767
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334,46 |
| 09/06/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1197/2026 |
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5,54 |
| 18/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 26/170820003;
REF. EMPENHO 1197/2026
15767 - EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA- Sec. Da Educação – DANIELA SEVERIANO |
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926,50 |
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| 27/08/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2026 - REF. AGOSTO/2026
EZEQUIEL DAVI COIMBRA VIEIRA - 15767 |
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912,60 |
| 27/08/2026 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1197/2026 |
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13,90 |
| TOTAL |
1.606,50 |
1.606,50 |
1.606,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
