| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 1209 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: MULTA E JUROS REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 11.775.100-75, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025. | 73,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Valor Empenhado referente a: MULTA E JUROS REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 11.775.100-75, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2025. | 73,15 | ||
| 09/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1403564; REF. EMPENHO 1209/2026 38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA- JOÃO ZILIO | 73,15 | ||
| 16/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1209/2026 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 | 73,15 | ||
| TOTAL | 73,15 | 73,15 | 73,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
