| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: L F CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1214 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO DE OLEO, 1 UN FILTRO COMBUSTIVEL, 1 UN ELEMENTO, 1 UN ELEMENTO FILTRO EUR, 4 UN OXISANITIZADOR P/ONIBUS TQP4105. | 1.798,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO DE OLEO, 1 UN FILTRO COMBUSTIVEL, 1 UN ELEMENTO, 1 UN ELEMENTO FILTRO EUR, 4 UN OXISANITIZADOR P/ONIBUS TQP4105. | 1.798,47 | ||
| TOTAL | 1.798,47 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.798,47 | |||
