| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1217 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 CX LUVA DESC NITRILICAS M, 5 PCT TOALHA UMED BEBE LIMP PRE 90UN P/ SEC.ADMINISTRAÇAO - SINE. | 254,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 5 CX LUVA DESC NITRILICAS M, 5 PCT TOALHA UMED BEBE LIMP PRE 90UN P/ SEC.ADMINISTRAÇAO - SINE. | 254,00 | ||
| 11/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/712; REF. EMPENHO 1217/2026 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS | 254,00 | ||
| 09/04/2026 | Pagamento de Empenho 1217/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 254,00 | ||
| TOTAL | 254,00 | 254,00 | 254,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
