| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1218 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30 PAC GAZE ESTERIL 10X10 13 FIOS CROCHE C/10UN NEVE, 100PAC COMPRESSA GAZE ESTERIL 10X10 CM 13F C/10 MEDI HOU P/SEC.SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 30 PAC GAZE ESTERIL 10X10 13 FIOS CROCHE C/10UN NEVE, 100PAC COMPRESSA GAZE ESTERIL 10X10 CM 13F C/10 MEDI HOU P/SEC.SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 430,00 | ||
| 12/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/010626; REF. EMPENHO 1218/2026 2380 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 430,00 | ||
| 27/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2026 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
