| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA BOLIS |
| Número do empenho: | 1223 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN PARAFUSO RODA, 1 UN SOLDA PARAFUSO, 1 KIT CILINDRO EMBREAGEM, 1 UN PORCA RODA P/ONIBUS ISV 6525. | 1.355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN PARAFUSO RODA, 1 UN SOLDA PARAFUSO, 1 KIT CILINDRO EMBREAGEM, 1 UN PORCA RODA P/ONIBUS ISV 6525. | 1.355,00 | ||
| 12/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65593186; REF. EMPENHO 1223/2026 17387 - ANA PAULA BOLIS- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.355,00 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Empenho 1223/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.355,00 | ||
| TOTAL | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
