| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 1224 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS ISV 6525, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 900/2026, EM ANEXO. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025- ONIBUS ISV 6525. | 1.012,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS ISV 6525, CONF. DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 900/2026, EM ANEXO. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025- ONIBUS ISV 6525. | 1.012,50 | ||
| 12/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/162; REF. EMPENHO 1224/2026 14028 - JACSON JUNIOR HELFENSTEIN- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.012,50 | ||
| 08/04/2026 | Pagamento de Empenho 1224/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.012,50 | ||
| TOTAL | 1.012,50 | 1.012,50 | 1.012,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
