| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS BALESTRIN |
| Número do empenho: | 1254 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE VICENTE DUTRA-RS NO DIA 07/03/2026, PARA PARTICIPAR DE EVENTO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0319. | 147,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE VICENTE DUTRA-RS NO DIA 07/03/2026, PARA PARTICIPAR DE EVENTO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0319. | 147,95 | ||
| 10/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/117765; REF. EMPENHO 1254/2026 15311 - LUCAS BALESTRIN | 147,95 | ||
| 27/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1254/2026 LUCAS BALESTRIN - 15311 | 147,95 | ||
| TOTAL | 147,95 | 147,95 | 147,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
