| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 1258 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 12UN, 3 UN DESINF BRILHA SUL FLORAL 2L, 3 UN AGUA SANITARIA BRILHA SUL 2 LT, 2 UN SOL SAPONACEO CREMOSO, 1 UN SABAO EM PO BRILHANTE. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 114,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 2 UN PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 12UN, 3 UN DESINF BRILHA SUL FLORAL 2L, 3 UN AGUA SANITARIA BRILHA SUL 2 LT, 2 UN SOL SAPONACEO CREMOSO, 1 UN SABAO EM PO BRILHANTE. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 114,40 | ||
| 16/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/192; REF. EMPENHO 1258/2026 9539 - ROSANE KUHNE - ME- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 114,40 | ||
| 31/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2026 ROSANE KUHNE - ME - 9539 | 113,03 | ||
| 31/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1258/2026 | 1,37 | ||
| TOTAL | 114,40 | 114,40 | 114,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 31/03/2026 | 1,37 | Lançada | |
| TOTAL | 1,37 |
