| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATEUS ARLINDO DA CRUZ |
| Número do empenho: | 1266 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM 20 HORAS SEMANAIS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30/2025. PROCESSO N° 21/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 13/2025. | 3.986,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 MES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM 20 HORAS SEMANAIS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 30/2025. PROCESSO N° 21/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 13/2025. | 3.986,93 | ||
| 01/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/148; REF. EMPENHO 1266/2026 16093 - MATEUS ARLINDO DA CRUZ- SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- CARLOS MERTINS | 3.986,93 | ||
| 15/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1266/2026 MATEUS ARLINDO DA CRUZ - 16093 | 3.986,93 | ||
| TOTAL | 3.986,93 | 3.986,93 | 3.986,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
