| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 1269 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN TUBO ADESIVO, 10 UN JOELHO 25MM, 6 UN JOELHO 32MM, 2 UN TE 32MM, 3 UN TORNEIRA JARDIM, 1 BR CANO AGUA 32MM, 2 BR CANO AGUA 25MM, 4 UN JOELHO LR 3/4X25 P/PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, P/ ALDEIA PATRONATO. | 362,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN TUBO ADESIVO, 10 UN JOELHO 25MM, 6 UN JOELHO 32MM, 2 UN TE 32MM, 3 UN TORNEIRA JARDIM, 1 BR CANO AGUA 32MM, 2 BR CANO AGUA 25MM, 4 UN JOELHO LR 3/4X25 P/PLANO DE APLICAÇÃO PORTARIA 188/2024, P/ ALDEIA PATRONATO. | 362,00 | ||
| 16/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/023357; REF. EMPENHO 1269/2026 5342 - FERRAGENS IRAI LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 362,00 | ||
| 31/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1269/2026 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 362,00 | ||
| TOTAL | 362,00 | 362,00 | 362,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
