| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1310 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1009/2026, EM ANEXO, PARA REFORMA DO SALAO DA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE, IRAÍ-RS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.590/2025. | 14.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Valor Empenhado referente a: INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1009/2026, EM ANEXO, PARA REFORMA DO SALAO DA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE, IRAÍ-RS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.590/2025. | 14.000,00 | ||
| 13/03/2026 | Conforme DANFE Nº 002/551; REF. EMPENHO 1310/2026 15066 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 14.000,00 | ||
| 31/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2026 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 13.832,00 | ||
| 31/03/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1310/2026 | 168,00 | ||
| TOTAL | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 31/03/2026 | 168,00 | Lançada | |
| TOTAL | 168,00 |
