| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
| Número do empenho: | 1317 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA DE GAS R410 AR 12000 BTUS P/CASINHA USADA EVENTOS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO.- SEC. TURISMO. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA DE GAS R410 AR 12000 BTUS P/CASINHA USADA EVENTOS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO.- SEC. TURISMO. | 450,00 | ||
| 30/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65932103; REF. EMPENHO 1317/2026 15681 - ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||
