| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
| Número do empenho: | 1318 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CASINHA USADA EM EVENTOS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO 12000 BTUS. | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 13/03/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CASINHA USADA EM EVENTOS EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO 12000 BTUS. | 580,00 | ||
| 30/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/093; REF. EMPENHO 1318/2026 15681 - ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI-SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- JAIR BIELSKI | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 580,00 | |||
