| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LG SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1320 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A MAO DE OBRA DE REFORMA DO SALAO DA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE, IRAI-RS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.590/2025. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Valor Empenhado referente a: INDENIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A MAO DE OBRA DE REFORMA DO SALAO DA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE, IRAI-RS, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 3.590/2025. | 6.000,00 | ||
| 13/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/026; REF. EMPENHO 1320/2026 16077 - LG SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 6.000,00 | ||
| 31/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2026 LG SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA - 16077 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
