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Exercício: 2026
Nome do Credor: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1352	Data de lançamento:	17/03/2026
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 300 un Luminária LED com potência nominal máxima de 100W, cfe. especificações técnicas listadas na Ordem de Compra nº 1037/2026 em anexo. CONTRATO Nº 109/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº10/26.		44.940,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2026	Valor Empenhado referente a: 300 un Luminária LED com potência nominal máxima de 100W, cfe. especificações técnicas listadas na Ordem de Compra nº 1037/2026 em anexo. CONTRATO Nº 109/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº10/26.	44.940,00
23/04/2026	Conforme DANFE Nº 1/858; REF. EMPENHO 1352/2026 17734 - SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO- SEC. MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG		44.940,00
07/05/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1352/2026 SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA - 17734			44.400,72
07/05/2026	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1352/2026			539,28
TOTAL		44.940,00	44.940,00	44.940,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/05/2026	539,28		Lançada
TOTAL		539,28