| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Número do empenho: | 1352 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 300 un Luminária LED com potência nominal máxima de 100W, cfe. especificações técnicas listadas na Ordem de Compra nº 1037/2026 em anexo. CONTRATO Nº 109/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº10/26. | 44.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Valor Empenhado referente a: 300 un Luminária LED com potência nominal máxima de 100W, cfe. especificações técnicas listadas na Ordem de Compra nº 1037/2026 em anexo. CONTRATO Nº 109/2026, PREGÃO ELETRONICO Nº10/26. | 44.940,00 | ||
| TOTAL | 44.940,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 44.940,00 | |||
