| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARISTELA MARTIN |
| Número do empenho: | 1364 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICPAL, ALUSIVO AO MES DA MULHER - REDE BEM CUIDAR. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICPAL, ALUSIVO AO MES DA MULHER - REDE BEM CUIDAR. | 400,00 | ||
| 23/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/77; REF. EMPENHO 1364/2026 14153 - MARISTELA MARTIN- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,00 | |||
