| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDSON LUIZ FOLLE |
| Número do empenho: | 1375 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AGUA DA EMEF DR VICENTE DUTRA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | Valor Empenhado referente a: AGUA DA EMEF DR VICENTE DUTRA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026. | 900,00 | ||
| 23/03/2026 | Conforme Recibo Nº 00158; REF. EMPENHO 1375/2026 6825 - EDSON LUIZ FOLLE- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 900,00 | ||
| 07/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1375/2026 EDSON LUIZ FOLLE - 6825 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
