| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSE BIELSKI |
| Número do empenho: | 1378 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGNES EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14/01 A 16/012026 PARA PARTICIPAR DE VISITAS A ORGAOS DO ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0324. | 367,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGNES EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14/01 A 16/012026 PARA PARTICIPAR DE VISITAS A ORGAOS DO ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 0324. | 367,00 | ||
| 19/03/2026 | PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 367,00 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 1378/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 367,00 | ||
| TOTAL | 367,00 | 367,00 | 367,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
